План на 2025 год
Калькуляция
на 2025 год по смете затрат на содержание одной сотки садового участка в СНТ «Полет»
| № п/п | Статья затрат | Доля % | Общая сумма по смете, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Заработная плата обслуживающего Персонала (фонд оплаты труда, налоги на ФОТ) | 69,53 | 5100000 |
| 2. | Эксплуатационные затраты на текущее содержание - канцелярия, хоз. товары, запчасти, сотовая связь, бензин | 4,77 | 350000 |
| 3. | Налоги (водный и земельный налоги.) | 1,36 | 100000 |
| 4. | Оплата по текущим договорам: Налог на доходы 6%-46000
Банковские
услуги-55000
Электронная
отчетность-15000
Страховка-30000
Вывоз
мусора-800000
Аренда
помещения-115000
Услуги
спецтехники-60000
Чистка дорог в зимнее
время-250000
Обслуживание систем
видеонаблюдения-20000
Анализ питьевой воды (3
анализа)-15000
Эл/энергия будки охраны
(Ранетка)-14000
|
19,36 | 1420000 |
| 5. | Прочие затраты: электроэнергия мест общего пользования (насосная, скважины, освещение, и т. д., правления, охраны) | 4,77 | 350000 |
| 6. | Приобретение спецодежды | 0,21 | 15000 |
| Итого: | 100 | 7335000 |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период 2025 с 01 января 2025 г.
| Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Оклад | |
|---|---|---|---|
| Зима(7м) | Лето(5м) | ||
| 3 | 4 | 6 | 7 |
| Председатель | 1 | 25000 | 33000 |
| Зав.председателя по инженер, и общим вопросам | 1 | 12000 | 20000 |
| Гл. бухгалтер | 1 | 24000 | 24000 |
| Кассир | 1 | 16000 | 20000 |
| Электрик (0,4 квт) | 1 | 10000 | 22000 |
| Электрик (10 квт) | 1 | 8000 | 15000 |
| Контролер-электрик | 1 | 17000 | |
| Уборщик помещений | 1 | 1000 | 2100 |
| Сторож | 3*36000 | 108000 | 108000 |
| ИТОГО | 11 | 204000 | 261100 |
| Дворник | 1 | 25000 | |
| Газоэлектросварщик | 1 | 20000 | |
| Оператор подачи воды | 1 | 20000 | |
| Слесарь-сантехник | 1 | 20000 | |
| 1 | |||
| Итого | 5 | ||
| Итого | 16 | 204000 | 346100 |
Год. ФОТ + резерв = 5100000
УСТАНОВИТЬ НА 2025 год
| № пп | Наименование | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Всего взносы (членские +целевые) за 1 сотку | 1800 |
| 2. | Оплата за электроэнергию состоит из 2-х частей: - оплата за фактическое потребление электроэнергии квт\час - оплата за технологические потери (потери холостого хода трансформаторов, потери по линиям 0,4 и 10Кв и частичная оплата потребленной электроэнергии, своевременно неоплаченной садоводами до 31.12.2024 года) которые составляют 25% от потребленной э\энергии по стоимости за квт/час. -2-93 Всего: оплата в 2025 году будет составлять 3-70 за квт/час. Электроэнергия, потребленная в 2024 году, оплачивается по 3-80 за квт\час. При изменении тарифа на э\энергию в 2025 году будет корректировка с учетом изменений. |
2-93 |
Суммы компенсаций за задержку оплаты взносов, электроэнергии и прочее
| № пп | Наименование | Порядок подсчета задержки | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Компенсация за задержку оплаты членских взносов - пеня | Каждый месяц текущего года начиная с сентября текущего года | 1/300 ставки рефинансирования ЦБ |
| 2. | Компенсация за задержку оплаты по электроэнергии | По окончании летнего периода (в случае неуплаты до сентября текущего года) | 1/300 ставки рефинансирования ЦБ |
| 3. | Компенсация за самовольное подключение к энергоснабжению | При выявлении случаев | 5000 руб. |
| 4. | Компенсация за свалку мусора во вне отведенных местах | При выявлении случаев | 1000 руб. |
| 5. | Умышленное причинение вреда имуществу общества | При выявлении случаев | Стоимость имущества + 1000 руб. |
| 6. | Подключение и опломбировка счетчика (первичное) | По заявке | бесплатно |
| 7. | Опломбировка счетчика (повторное) | По заявке | 50 руб. |
| 8. | Пере подключение от столба к домику (повторное) | По заявке | 350 руб. |
| 9. | Переоформление участка | 1000 руб. | |
| 10. | Оформление членской книжки взамен утерянной | 250 руб. | |
| 11. | Вывоз крупногабаритного мусора или большой объем мусора | По заявке | 450 руб. м3 |
| 12. | Компенсация за без учётное потребления эл. энергии | При выявлении случаев | 2000 руб. |
СМЕТА на 2025 год (поступление) план
| № пп | Источник поступления Денежных средств | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Взносы (членские и целевые) 6277сот.х 1800 руб | 11 298 600 |
| 2. | Аренда магазина | 240 000 |
| 3. | За размещение вышки сотовой связи | 300 000 |
| 4. | Ул.Новая Полет-1 180сот *1800 | 324 000 |
| Всего | 12 162 600 |
План работы на 2025 год
| № пп | Вид работ | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Электроснабжение: - капитальный ремонт трансформаторных подстанций КТПН (без трансформаторов) №1,2,4 с заменой рубильников на автоматы - замена трансформатора на п\с №1 Полет (1) 100 KBA на 250 KBA - установка ж/б опор на ул. Васильковой Полет (2) с заменой голого провода на СИП 4*4*35 (250 метров) - установка дополнительных опор ж/б на ул. Урожайной, Осенней для изменения схемы подключения этих улиц, подвеска дополнительного провода СИП 4 4*35 |
1300000 |
| 2. | Водоснабжение: - устройство нового водопровода питьевой воды в Полет (2) по пешеходной от ул. Березовой до ул. Береговой с разводкой на улицы - приобретение необходимого оборудования для сварки труб ПНД - материалы - работа |
350000 |
| 3. | Пожарная безопасность: - вырубка кустов и деревьев под ЛЭП 04 KB и 10KB (по отдельным улицам) - 100000 рублей - устройство сквозных пожарных проездов на ул. Сиреневая - Березовая - Малиновая - 300000 рублей - устройство площадок для заправки пожарных машин у озера Полет (2) - 30000 рублей |
430000 |
| 4. | Благоустройство: - устройство пляжа и пирса на озере у насосной (расчистка дна у берега от топляка и зарослей, отсыпка дна и берега песком). Устройство песочницы, пирса и установка скамеек. - расчистка прибрежного леса от мусора, мелкого кустарника и сушняка - организовать дренаж воды в прибрежной зоне |
150000 |
| 5. | Спортивная площадка (стадион): - завершение работ по устройству забора и входной группы - установка малых форм для детской площадки - устройство сцены, изготовление скамеек для проведения праздников и собраний. |
250000 |
| 6. | Проведение праздников и спортивных соревнований: - праздник для детей в День защиты детей 1.06.2025 г - праздник День СНТ Полет 26.07.2025 г. |
55000 |
| 7. | Ремонт здания правления Полет (2) и дома охраны Полет (1): - обшивка стен со стороны магазина и двора, замена окон в магазине, ремонт пола в магазине Полет (2) - ремонт веранды дома охраны (Полет 1) |
300000 |
| 8. | Ремонт дорог: - ремонт общей подъездной дороги с СНТ Жилстроевец - ремонт участка подъездной дороги к Полет (1) (укладка горячего асфальта с предварительной подсыпкой асфальтовой крошкой или щебнем 1000 кв.м.) - укладка горячего асфальта на центральной улице Полет (1) от ул. Сосновой до ул. Островной - ремонт центральной улицы Полет (2) от ул. Малиновой до озера - ремонт щебеночных дорожек |
1847600 |
| 9. | Видеоаналогование: - установка дополнительных камер Полет (1,2,3) - 5 штук |
25000 |
| 10. | Приватизация земель общего пользования Полет (2) | 120000 |
| ВСЕГО | 4827600 |